本溪市教育局

本溪市第三十六中学2020年决算公开

目    录

第一部分    本溪市第三十六中学概况

一、 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    本溪市第三十六中学2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市第三十六中学2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市第三十六中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家义务教育方针、政策，制定学校教育教学的改革方案并组织实施，参与研究教法学法，提出对教育改革的建议，促进教育事业发展，努力办成“人民满意的学校”。

（二）坚持依法治校和以德治校，坚持立德树人，以安全为基石，以教学为核心，以内涵谋发展，实施品格教育，打造有效课堂；以质量为根本，以文化为重点，以特色为亮点，凝心聚力，真抓实干，努力完成各项工作任务。

（三）以德育工作为首，弘扬社会主义核心价值观，加强学校思想政治课教育，培养学生优秀的品格。

（四）以课程改革为抓手，在校本教研中解决教学的实际问题，着力提高学业成绩，培养学生自主学习品质，确保教学质量稳步提升。

（五）创新办学思路，深入挖掘教育教学潜力，关注学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

本溪市第三十六中学目前下设七个部门，包括：党办、团委、德育处、教导处、总务处、人事办、综合办

第二部分 本溪市第三十六中学2020年度部门决算公开报表

第三部分 本溪市第三十六中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1085.84万元，包括：

1.财政拨款收入1086.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余6.87万元。

与上年相比，今年收入减少65.14万元，降低5.66%，主要原因：人员减少。

（二）支出总计1073.86万元，包括：

1.基本支出1073.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出931.6万元，对个人和家庭的补助支出16.21万元，商品和服务支出126.05万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少322.54万元，降低23.1%，主要原因：项目已完工，项目支出减少。

（三）年末结转和结余19.85万元

主要是项目支出结转减少等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少11.26万元，降低36.19%，主要原因：项目支出结转减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1073.86万元，其中：基本支出1073.86万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1073.86万元，比上年减少322.54万元，下降23.1%，主要原因是项目支出减少。

其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，教育支出888.96万元，社会保障和就业支出117.75万元，住房保障支出67.15万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元。

2.教育支出888.96万元，包括：

初中教育基本支出888.96万元。

3.社会保障和就业支出117.75万元，包括：

行政事业单位养老支出117.75万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费的支出。

4.住房保障支出67.15万元，包括：

住房公积金67.15万元。

5.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.21万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出1.6万元，主要是疫情影响，用车减少等原因。比2019年决算增加0.81万元，增长9.64%，主要是车辆老旧，维修费用增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费9.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.21万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.教育（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。