| 索引号： | bxsjyj-2022-00067 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 本溪市第二十九中学2022年部门预算公开 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2022-03-01 | 成文日期： | 2022-03-01 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市第二十九中学2022年部门预算公开
本溪市第二十九中学2022年部门预算
目 录
第一部分 本溪市第二十九中学概况
第二部分 本溪市第二十九中学2022年部门预算情况说明
第三部分 本溪市第二十九中学2022年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市第二十九中学概况
部门职责
（一）贯彻落实党、国家和省教育改革与发展规划及相关法律法规以及其他各项方针、政策。
（二）负责实验教育集团的教学工作，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提升学校内涵发展水平，凸显学校办学特色。
（三）负责实验教育集团队伍建设工作，通过文化引领、课题研究等方式加强管理队伍和教师队伍建设。
（四）负责全面推进素质教育工作，坚持“立德树人”“以人为本”，创新育人模式，促进学生全面发展，培养学生成为人格完整的人。
（五）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，组织领导学生的招生、入学和毕业鉴定工作。
（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。
（七）组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
（八）负责推进现代信息技术的应用工作，使之在学校管理、课程建设、课堂教学、教育教学评价、家校互动等方面发挥显著作用。
二、机构设置
根据上述职责,本溪市第二十九中学目前内设5个职能部(室)：教务处、德育处、总务处 、团委、安全办
第二部分 本溪市第二十九中学2022年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪市第二十九中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算542.62万元，包括：
1.一般公共预算拨款收入542.62万元，其中财政拨款收入 542.62万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
（二）支出预算542.62万元，包括：
1.基本支出534.96万元，其中：人员经费520.98万元，公用经费13.98万元。
2.项目支出7.66万元，其中：特定目标类项目支出7.66万元，其他运转类项目支出0万元。
2022年预算收支比2021年增加184.35万元，增减变化的主要原因为人员经费增加186.21万元，原因为正常薪资调整；公用经费减少8.77万元，原因为公用经费压缩。
二、机关（事业）运行经费安排情况
2022年本溪市第二十九中学运行经费预算为13.98万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年减少8.77万元，主要原因是公用经费压缩。
三、政府采购情况
2022年本溪市第二十九中学安排政府采购预算预算总金额0 万元，其中：货物采购预算 0 万元，服务采购预算 0 万元，工程采购预算 0 万元。2022年预算比2021年持平。
四、“三公”经费预算情况
2022年，本溪市第二十九中学一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，比2021年减少 0.29 万元，下降100%。其中：
因公出国（境）费0万元，比2021年持平。
公务接待费0万元，比2021年减少0.29万元，主要原因是公用经费压缩。
3.公务用车购置及运行费0万元，比2021年持平。
2022年本溪市第二十九中学“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2021年 | 2022年 | |
合计 | 0.29 | 0 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0.29 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中：公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 0 | 0 |
五、国有资产占用情况
本溪市第二十九中学共有车辆 0 台，其中：一般公务用车 台0。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪市第二十九中学2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标项目共1 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %，涉及资金7.66万元。
第三部分 本溪市第二十九中学部门预算公开表
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（以上3条是以市财政局所用科目为例，各部门需按《2022年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目）
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
19.……
20.……
……
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 539.26 | 一、教育支出 | 467.36 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 42.46 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 32.80 | |
四、财政专户管理资金收入 | 3.36 | ||
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 542.62 | 本年支出合计 | 542.62 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 542.62 | 支 出 总 计 | 542.62 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 542.62 | 542.62 | 539.26 | 3.36 | ||||||||||||||
本溪市第二十九中学 | 542.62 | 542.62 | 539.26 | 3.36 | ||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||
表3 | |||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 542.62 | 534.96 | 520.98 | 13.98 | 7.66 | ||
205 | 教育支出 | 467.36 | 459.70 | 446.02 | 13.68 | 7.66 | |
20502 | 普通教育 | 467.36 | 459.70 | 446.02 | 13.68 | 7.66 | |
2050203 | 初中教育 | 467.36 | 459.70 | 446.02 | 13.68 | 7.66 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.46 | 42.46 | 42.16 | 0.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.46 | 42.46 | 42.16 | 0.30 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.31 | 4.31 | 4.01 | 0.30 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | |||
221 | 住房保障支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | |||
22102 | 住房改革支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | |||
2210201 | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 539.26 | 一、本年支出 | 539.26 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 539.26 | (一)教育支出 | 464.00 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 42.46 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 32.80 | |
二、上年结转 | |||
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 539.26 | 支 出 总 计 | 539.26 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 539.26 | 531.60 | 517.62 | 13.98 | 7.66 | |
205 | 教育支出 | 464.00 | 456.34 | 442.66 | 13.68 | 7.66 |
20502 | 普通教育 | 464.00 | 456.34 | 442.66 | 13.68 | 7.66 |
2050203 | 初中教育 | 464.00 | 456.34 | 442.66 | 13.68 | 7.66 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.46 | 42.46 | 42.16 | 0.30 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.46 | 42.46 | 42.16 | 0.30 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.31 | 4.31 | 4.01 | 0.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 531.60 | 517.62 | 13.98 | |
301 | 工资福利支出 | 511.36 | 511.36 | |
30101 | 基本工资 | 260.95 | 260.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 64.58 | 64.58 | |
30107 | 绩效工资 | 84.54 | 84.54 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.15 | 38.15 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.65 | 7.65 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.26 | 20.26 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 | |
30113 | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 13.98 | 13.98 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 | |
30228 | 工会经费 | 5.28 | 5.28 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.26 | 6.26 | |
30302 | 退休费 | 4.01 | 4.01 | |
30304 | 抚恤金 | 2.25 | 2.25 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||
表7 | |||||||||||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||
表8 | |||||||||||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | |||||||||||||||||||||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
合计 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||||||||
本溪市第二十九中学 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||||||||
农村教师差别化补助专项资金 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 542.62 | 542.62 | 539.26 | 3.36 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 467.36 | 467.36 | 464.00 | 3.36 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 467.36 | 467.36 | 464.00 | 3.36 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 467.36 | 467.36 | 464.00 | 3.36 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 542.62 | 542.62 | 539.26 | 3.36 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 528.70 | 528.70 | 525.34 | 3.36 | |||||||||
50501 | 工资福利支出 | 514.72 | 514.72 | 511.36 | 3.36 | |||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 542.62 | 542.62 | 539.26 | 3.36 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 514.72 | 514.72 | 511.36 | 3.36 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 260.95 | 260.95 | 260.95 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
30213 | 维修（护）费 | |||||||||||||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称：本溪市第二十九中学 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 019048本溪市第二十九中学-210500000 | ||||||
年度预算收入 | 542.62 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 542.62 | |||||
人员类项目 | 520.98 | 其他运转类项目 | |||||
公用经费类项目 | 13.98 | 特定目标类项目 | 7.66 | ||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 13.98 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 520.98 | ||||||
年度绩效目标 | 保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 提高 | 2022-12 | |||
服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 85 | % | 2022-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | 优化 | 2022-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 农村教师差别化补助专项资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第二十九中学 | ||||
预算资金情况 | 7.66 | ||||||
总体目标 | 当年完成 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 29 | 人 | 2022-12 | |
质量指标 | 补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
时效指标 | 补助资金发放及时性 | <= | 365 | 天 | 2022-12 | ||
成本指标 | 补助资金实际发放金额 | <= | 7.66 | 万元 | 2022-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村师资队伍实力提升 | 提高效益 | 2022-12 | |||
可持续影响指标 | 农村教师人数逐年增长率 | >= | 0 | % | 2022-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |